Bogføring af tilbagebetaling fra leverandør

I de tilfælde kan leverandøren tilbagebetale en del af beløbet. Det betyder, at din udgift på den oprindelige konto bliver lavere, og du modtager penge retur på bankkontoen.

Når leverandøren har givet dig en tilbagebetaling, skal beløbet krediteres den oprindelige regning. Det sikrer, at udgiften og leverandøren bliver justeret korrekt i regnskabet.

Gå til udgiften:

• Vælg Udgifter

• Klik på Regninger

• Find den regning, der skal krediteres, og klik ind på den

Når du er inde på regningen:

• Klik på Mere

• Vælg Krediter regning

• Indtast det refunderede beløb (uden minus foran)

• Godkend kreditnotaen

Når kreditnotaen er oprettet, skal tilbagebetalingen registreres:

• Vælg kreditnotaen (den er markeret med KN)

• Klik Registrer betaling

• Vælg dato

• Vælg din bankkonto

• Registrer betalingen

Når dette er gjort, er tilbagebetalingen registreret korrekt. Udgiften på den oprindelige konto er reduceret, og din leverandørsaldo stemmer overens med den faktiske betaling.